1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3533-118-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de lentejas y atún para la confección del rancho a la FT Húsares Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares - RC Nº 3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Facturación Los Confines N° 330 Comuna Angol Impuesto 204060 Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora BKN Razón Social CECILIA DEL PILAR FERRERA MOLINA R.U.T. 7.076.990-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora BKN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 150 kilogramo LENTEJAS 6MM en formato de kilo LENTEJAS 6MM en formato de kilo $ 2.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.500 $ 400.500 50171901 Conservas 500 Unidad ATÚN CONSERVA AL AGUA LOMITOS TARRO 160 G UNIDAD ATÚN CONSERVA AL AGUA LOMITOS TARRO 160 G UNIDAD $ 1.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673.500 $ 673.500

Total Neto	$ 1.074.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.060
TOTAL OC	$ 1.278.060

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.076.990-5 Ver adjunto