1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3533-12-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para regimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3533-4-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Cab Blind Nº 3 Húsares - RCBLNº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Unidad de Compra Los Confines S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Facturación Los Confines N° 330 Comuna Angol Impuesto 18309,92 Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S Nazal S.A. Razón Social S NAZAL S.A. R.U.T. 81.291.300-k Sucursal S Nazal S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 6 Unidad broca capital 8 mm. broca capital 8 mm. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.528 $ 9.528 31161807 Golillas planas 500 Unidad golilla plana golilla plana $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 31161608 Tirafondos 240 Unidad tirafondo tirafondo $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160 21101513 Discos 4 Unidad disco de corte disco de corte $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.472 $ 4.472 11151704 Hilo acrílico 373 Metro Lineal monofilamentos monofilamentos $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.348 $ 28.348 31163215 Perno estriado 240 Unidad Pernos coche de 3" Pernos coche de 3" $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.360 $ 33.360

Total Neto	$ 96.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.310
TOTAL OC	$ 114.678