1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3533-171-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2019 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de mochilas para los Slc. 3533-15-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3533-15-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares - RC Nº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Unidad de Compra Los Confines N° 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Facturación Los Confines N° 330 Comuna Angol Impuesto 116242 Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMA Razón Social COMERCIALIZADORA ARMA SPA R.U.T. 76.239.102-3 Sucursal ARMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 46 Unidad Adquisicion e mochilas para los Soldados Conscriptos de esta Unidad ARMA $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.800 $ 611.800

Total Neto	$ 611.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.242
TOTAL OC	$ 728.042