1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3533-190-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales para reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3533-2-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Cab Blind Nº 3 Húsares - RCBLNº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Unidad de Compra Los Confines S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Facturación Los Confines N° 330 Comuna Angol Impuesto 22225,44 Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S Nazal S.A. Razón Social S NAZAL S.A. R.U.T. 81.291.300-k Sucursal S Nazal S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 50 Unidad Manguera 3/4 Manguera 3/4 $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.290 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 60 Unidad manguera para jardin manguera para jardin $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.110 31151502 Cuerda de poliéster 160 Unidad Cuerda polipropileno 8mm Cuerda polipropileno 8mm $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.640 $ 68.576

Total Neto	$ 116.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.225
TOTAL OC	$ 139.201