1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3533-210-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares - RC Nº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Unidad de Compra Los Confines N° 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Facturación Los Confines N° 330 Comuna Angol Impuesto 7131 Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201513 2239-10-LP12 Cintas de seguridad antideslizante 3   (1374976 )CINTA SELLOCINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO 25MM X 18 MTS UNIDAD 1401488 (1374976) CINTA SELLOCINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO 25MM X 18 MTS UNIDAD; Código: 18617; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.911 $ 37.911

Total Neto	$ 37.911
Descuento	$ 379
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.131
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 44.663