1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3533-250-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra elementos de aseo para casino de of. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3533-23-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº3 Húsares - RCBLNº3 Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Unidad de Compra Los Confines S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Facturación Los Confines N° 330 Comuna Angol Impuesto 2995,2379 Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG K - Casa Matriz Razón Social ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG KLAHN R.U.T. 7.148.980-9 Sucursal ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG K - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cloro Cl 5 Unidad Cloro 1 lt. Cloro 1 lt. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.479 Kit de limpieza para pizarra y accesorios 2 Unidad Limpia vidrios Limpia vidrios $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 Servilletas 60 Paquete Servilletas coctel Servilletas coctel $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.554 Fósforo P 5 Paquete Fosforo Fosforo $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311 Bolsas de plástico 2 Paquete bolsa de basura bolsa de basura $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.916 $ 1.916

Total Neto	$ 15.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.995
TOTAL OC	$ 18.759