1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3533-271-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquiscion de ventanas de aluminio para la unidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3533-26-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares - RC Nº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Unidad de Compra Los Confines N° 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Facturación Los Confines N° 330 Comuna Angol Impuesto 2234400 Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL SANTA ISIDORA SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SANTA ISIDORA SPA R.U.T. 77.006.871-1 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL SANTA ISIDORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad Materiales de construcción correspondiente a Linea Nº 2, de las bases técnica se oferta en su totalidad en la Linea Nº 2, según lo solicitado en las especificaciones técnicas. $ 11.760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760.000 $ 11.760.000

Total Neto	$ 11.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.234.400
TOTAL OC	$ 13.994.400