1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3533-406-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de sistema eléctrico de FT Husares Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3533-15-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares - RC Nº 3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Unidad de Compra Los Confines N° 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Facturación Los Confines N° 330 Comuna Angol Impuesto 3296500 Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS PROMAX Razón Social PROMAX LIMITADA R.U.T. 77.769.544-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS PROMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131801 Paneles de control eléctrico para generadores 1 Unidad Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico. Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico, $ 17.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.350.000 $ 17.350.000

Total Neto	$ 17.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.296.500
TOTAL OC	$ 20.646.500