1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3533-413-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra elementos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas secretaria de suboficiales 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº3 Húsares - RCBLNº3 Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Unidad de Compra Los Confines S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Facturación Los Confines N° 330 Comuna -1 Impuesto 15143 Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AHUILE E HIJOS LTDA R.U.T. 85.604.900-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 2 Balón Detergentes surfactantes fuzol lavaloza 5 lt. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 12161902 Detergentes surfactantes 2 Bidón Detergentes surfactantes fuzol detergente liquido power 5 lt. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 12181501 Ceras sintéticas 3 Lata Ceras sintéticas cera crema 15 kl. $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500 47131603 Esponjas 8 Paquete Esponjas virrutilla piso med. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 14111704 Papel higiénico 2 Rollo Papel higiénico papel higienico $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800

Total Neto	$ 79.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.143
TOTAL OC	$ 94.843