1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3533-74-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Mochilas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3533-9-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Cab Blind Nº 3 Húsares - RCBLNº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Unidad de Compra Los Confines S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Facturación Los Confines N° 330 Comuna Angol Impuesto 446600,7 Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL GASTON CAMMAS VARGAS EIRL Razón Social COMERCIAL GASTON HERNAN CAMMAS VARGAS E.I.R.L R.U.T. 76.240.771-K Sucursal COMERCIAL GASTON CAMMAS VARGAS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 147 Unidad Adquisicion de mochilas para el contingente año 2017 Adquisicion de mochilas para el contingente año 2017 $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350.530 $ 2.350.530

Total Neto	$ 2.350.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.601
TOTAL OC	$ 2.797.131