1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3533-96-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Elementos de Ferreteria. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3533-1-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Cab Blind Nº 3 Húsares - RCBLNº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Unidad de Compra Los Confines S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Facturación Los Confines N° 330 Comuna Angol Impuesto 17752,65 Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S Nazal S.A. Razón Social S NAZAL S.A. R.U.T. 81.291.300-k Sucursal S Nazal S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102202 Plancha de aleación no ferrosa 3 Unidad PLANCHAS DE YESO PLANCHAS DE YESO $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.043 $ 20.043 86131502 Pintura 3 Unidad PINTURA DE LATEX PINTURA DE LATEX $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.606 $ 42.606 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS BROCHAS $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.056 $ 13.056 23153138 Cabezales de corte o desbastado 3 Unidad DISCO DE CORTE DISCO DE CORTE $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480 27111801 Cintas métricas 3 Unidad HUINCHAS HUINCHAS $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.670 $ 8.670 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Unidad AGUARRAS AGUARRAS $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580

Total Neto	$ 93.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.753
TOTAL OC	$ 111.188