1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3534-11596-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales Cercos SJZ. CMT. "Temuco" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-204-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 1070 Comuna Temuco Impuesto 32603,3613446305 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA Razón Social SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA R.U.T. 81.312.600-1 Sucursal SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162001 Clavos Puntas 5 kilogramo Clavos 3" Clavos 3" $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210 31162001 Clavos Puntas 10 kilogramo Clavos 4" Clavos 4" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 31152002 Alambre de púas 4 Rollo Alambre Púas N° 16 500 Mts. Alambre Púas N° 16 500 Mts. $ 39.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.304 $ 156.303

Total Neto	$ 171.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.603
TOTAL OC	$ 204.200