1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3534-11652-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN CMT. TEMUCO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-204-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 1070 Comuna Temuco Impuesto 9832,09929 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA Razón Social SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA R.U.T. 81.312.600-1 Sucursal SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida Latex Blanco Tajamar. Latex Blanco Tajamar. $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad Oleo Brillante Sipa Rojo Colonial. Oleo Brillante Sipa Rojo Colonial. $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076 31191501 Papeles de lija 8 Placa Lija Madera Pliego kraft 100. Lija Madera Pliego kraft 100. $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440 $ 437 31211505 Pinturas aceitosas 1 Tineta Esmalte al agua sem. brillo Sipa. Esmalte al agua sem. brillo Sipa. $ 39.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.462 $ 39.462

Total Neto	$ 51.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.832
TOTAL OC	$ 61.580