1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3534-123-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina SJZ. CMT. "Temuco" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales de oficina Campamento Base 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 1070 Comuna -1 Impuesto 4153,6888 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Guillermo Alberto González Alvarado R.U.T. 8.740.799-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 2 Barra Pegamento de purpurina Adhesivo en Barra Proarte 36 Grs. $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748 44122011 Carpetas para archivos 3 Unidad Carpetas para archivos Carpetas Plasticas Oficio Transparente Torre $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059 $ 1.059 44122001 Archivadores de fichas 5 Unidad Archivadores de fichas Archivador Tamaño Oficio Ancho Aula $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Resma Papel para fotocopiadora o impresora Papel Oficio Equalit $ 1.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.510 $ 16.513 31201517 Cinta para empaquetar 3 Rollo Cinta para empaquetar Huincha Embalaje Transparente $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642 $ 643

Total Neto	$ 21.862
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.154
TOTAL OC	$ 26.016