1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3534-123-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Repuestos reparación Camión SJZ. CMT. "Temuco" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 1070 Comuna Temuco Impuesto 2754,6806722725 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silva Hermanos y Cía. Razón Social Silva Hermanos y Cía. R.U.T. 81.762.400-6 Sucursal Silva Hermanos y Cía. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad Seal Been 12 Volt. Camión CI-22001 Seal Been 12 Volt. Camión CI-22001 $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 25101611 Camiones de transporte 10 Unidad Ampolletas 12 Volt Camión CI-22001 Ampolletas 12 Volt Camión CI-22001 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.597 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad Limpia Contacto Camión CI-22001 Limpia Contacto Camión CI-22001 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad WD 40 Camión CI-22001 WD 40 Camión CI-22001 $ 2.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.979 $ 2.979

Total Neto	$ 14.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.755
TOTAL OC	$ 17.253