1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3534-124-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales Aseo Jefatura SJZ. CMT. "Temuco" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de aseo para Jefatura CMT "Temuco". Proveniente de Licitación 3428-190-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 1070 Comuna -1 Impuesto 2590,703618 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC MUNOZ HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.517.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 3 Unidad Jabones Jabón Líquido $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855 $ 855 47131501 Trapos 10 Unidad Trapos Paño Amarillo $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.849 47131810 Productos para lavar platos 1 Litro Productos para lavar platos Lavalozas $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697 $ 697 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Pack Desinfectantes domésticos Cloro 2 Lt. + Desodorante Amb. 360 Ml. $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.142 14111703 Toallas de papel 5 Paquete Toallas de papel Toalla Nova Paquete 3 Rollos $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.275 $ 3.273 14111704 Papel higiénico 3 Paquete Papel higiénico Papel Higienico 8 Rollos $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.821 $ 4.820

Total Neto	$ 13.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.591
TOTAL OC	$ 16.226