1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3534-125-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Cafeteria Jefatura SJZ. CMT. "Temuco" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para Cafetería "Campamento Base" Proveniente de Licitación 3534-194-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 1070 Comuna -1 Impuesto 1712,39495 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC MUNOZ HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.517.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Bolsa Productos de edulcorantes o azúcares naturales Azucar Bolsa 5 kGS. $ 1.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.621 $ 1.621 50201706 Café 4 Tarro Café Nescafé Tradicional 170 grs. $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.392

Total Neto	$ 9.013
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.712
TOTAL OC	$ 10.725