1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3534-18-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Elementos Cafeteria SJZ. CMT. "Temuco" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para Cafetería "Campamento Base" Proveniente de Licitación 3534-194-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 1070 Comuna -1 Impuesto 2425,453778 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC MUNOZ HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.517.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Bolsa Productos de edulcorantes o azúcares naturales Azucar Bolsa 5 kGS. $ 1.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.621 $ 1.621 50201711 Té Instantáneo 1 Caja Té Instantáneo Té en Bolsitas 100 Un. $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159 $ 1.159 50201706 Café 1 Tarro Café Nescafe Decaf 170 Grs. $ 2.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.327 $ 2.327 50201706 Café 4 Tarro Café Nescafé Tradicional 170 grs. $ 1.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.022 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 kilogramo Productos de edulcorantes o azúcares naturales Azúcar. $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636 $ 637

Total Neto	$ 12.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.425
TOTAL OC	$ 15.191