1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3534-185-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparación Cargador SJZ. CMT. "Temuco" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de reparación de Cargador Frontal CI-71017. Cuota N°Cuatro Proveniente de Licitación 3534-205-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 1070 Comuna -1 Impuesto 316014,46 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KOMATSU CHILE S A R.U.T. 96.843.130-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101501 Cargadoras frontales 1 Unidad Cargadoras frontales Reparación de Cargador Frontal CI-71017, Cuarta Cuota. $ 1.663.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.663.234 $ 1.663.234

Total Neto	$ 1.663.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.014
TOTAL OC	$ 1.979.248