1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3534-187-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Articulos Aseo Budi SJZ. CMT. "Temuco" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de aseo para. Sector Budi. Proveniente de Licitación 3428-190-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 1070 Comuna -1 Impuesto 1960,512587 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC MUNOZ HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.517.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad Productos para lavar platos Lavaloza 750 Ml. $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823 $ 823 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad Productos de lavandería Detergente Drive 4,5 Kilos $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.294 $ 6.294 53131628 shampoo 2 Unidad shampoo Shampoo 930 ml. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.931 14111704 Papel higiénico 1 Paquete Papel higiénico Papel Higienico 8 Rollos $ 1.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.271 $ 1.271

Total Neto	$ 10.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.961
TOTAL OC	$ 12.279