1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3534-304-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Cafeteria SJZ CMT."Temuco" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cafeteria Campamento Base. Proveniente de Licitación 3534-194-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 1070 Comuna -1 Impuesto 1911,97209 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC MUNOZ HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.517.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 4 Unidad Café Nescafé de 170 Grs. $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.728 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 7 kilogramo Productos de edulcorantes o azúcares naturales Azúcar $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.338 $ 2.335

Total Neto	$ 10.063
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.912
TOTAL OC	$ 11.975