1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3534-332-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales Aseo Los Canelos SJZ. CMT. "Temuco" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de aseo Los Canelos Proveniente de Licitación 3428-190-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 1070 Comuna -1 Impuesto 1997,387426 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC MUNOZ HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.517.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 3 kilogramo Productos de lavandería Detergente Omo x 1 kilo $ 1.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.938 $ 4.939 14111704 Papel higiénico 3 Unidad Papel higiénico Higienico Confort x 8 rollos $ 1.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.813 $ 3.812 47131810 Productos para lavar platos 3 Unidad Productos para lavar platos Lavaloza Chacao x 2 litros $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.761 $ 1.762

Total Neto	$ 10.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.997
TOTAL OC	$ 12.510