1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3534-334-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo SJZ CMT. "Temuco" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de Aseo Pto. Saavedra. Proveniente de Licitación 3428-190-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 1070 Comuna -1 Impuesto 4644,6165 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC MUNOZ HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.517.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 3 Unidad Mopas húmedas Mopa Vileda con mango $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.209 $ 7.208 47131605 Cepillos de limpieza 4 Unidad Cepillos de limpieza Escobilla WC Powerfibres Vileda $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.047 47121804 Cubos o baldes para limpieza 3 Unidad Cubos o baldes para limpieza Balde Vileda con escurridor mopa $ 3.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.190 $ 11.191

Total Neto	$ 24.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.645
TOTAL OC	$ 29.090