1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3534-36-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales Aseo Jefatura SJZ. CMT. "Temuco" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de aseo para Jefatura CMT "Temuco". Proveniente de Licitación 3428-190-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 1070 Comuna -1 Impuesto 1538,680667 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC MUNOZ HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.517.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Unidad Jabones Jabón Líquido Ballerina. $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419 $ 419 14111703 Toallas de papel 4 Paquete Toallas de papel Toalla Nova Paquete 3 Rollos $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.812 $ 2.813 46181504 Guantes protectores 10 Par Guantes protectores Guantes Protectores N° 7 $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870 $ 4.866

Total Neto	$ 8.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.539
TOTAL OC	$ 9.637