1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3534-362-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Alimentación Camp. SJZ CMT. "Temuco" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mejora alimentación Campamento Hornopiren Proveniente de Licitación 3534-194-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 1070 Comuna -1 Impuesto 835,544 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC MUNOZ HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.517.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171901 Conservas 2 Unidad Conservas Duraznos en mitades x 820 Grs. $ 621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242 $ 1.242 50193002 Bebidas Infantiles 2 Unidad Bebidas Infantiles Bebida Coca Cola Light $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404 $ 1.403 50193002 Bebidas Infantiles 1 Unidad Bebidas Infantiles Bebida Sprite 1 1/2 Lts. $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635 $ 635 50193002 Bebidas Infantiles 1 Unidad Bebidas Infantiles Bebida Coca Cola 1 1/2Lts. $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635 $ 635 50181709 Suministros para el horno 1 Unidad Suministros para el horno Polvos de Hornear de 200 Grs. $ 483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483 $ 483

Total Neto	$ 4.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 836
TOTAL OC	$ 5.234