1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3534-372-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Camp. SJZ CMT."Temuco" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de Aseo Campamento Base. Proveniente de Licitación 3428-190-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Temuco Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 1070 Comuna -1 Impuesto 2404,375748 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC MUNOZ HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.517.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 4 Unidad Toallas de papel Toalla Nova X 3 Unid. $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620 $ 2.618 14111704 Papel higiénico 3 Unidad Papel higiénico Papel Higienico Confort X 8 rollos $ 1.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.813 $ 3.812 14111705 Servilletas de papel 20 Unidad Servilletas de papel Servilletas X 50 Unid. $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.218 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Unidad Barniz o ceras de muebles Lustra Mueble X 50 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 47131816 Desodorantes 2 Unidad Desodorantes Desodorante Lavanda 340Ml. $ 621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242 $ 1.242 47131816 Desodorantes 10 Unidad Desodorantes Desodorante Poett WC Floral X 50 Gr. $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.924

Total Neto	$ 12.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.404
TOTAL OC	$ 15.059