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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3535-10-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3535-10-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
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R.U.T. |
61.101.101-6 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-01-2009 |
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Proveedor |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101601
| ampolletas halógenas | 1 | Unidad | MATERIALES SEGUN GUIA Nº63804 | MATERIALES SEGUN GUIA Nº63804 |
$ 17.230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.230
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$ 17.230
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11121611
| Tablero de partículas | 1 | Unidad | MATERIALES SEGUN GUIA Nº63805 | MATERIALES SEGUN GUIA Nº63805 |
$ 3.745,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.745
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$ 3.745
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31211506
| Pinturas de látex | 1 | Unidad | | |
$ 18.920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.920
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$ 18.920
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11121612
| Médula de madera | 1 | Unidad | MATERIALES SEGUN GUIA Nº63835 | MATERIALES SEGUN GUIA Nº63835 |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600
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$ 3.600
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39101605
| ampolletas fluorescentes | 1 | Unidad | MATERIALES SEGUN GUIA Nº63945 | MATERIALES SEGUN GUIA Nº63945 |
$ 12.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.210
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$ 12.210
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Total Neto
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$ 55.705
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 55.705
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.