1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-104-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 36991,29 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. Razón Social ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. R.U.T. 85.641.200-8 Sucursal ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171902 Salsa 1 Unidad ABARROTES SEGUN FACTURA Nº 3915225 ABARROTES SEGUN FACTURA Nº 3915225 $ 32.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.903 $ 32.903 10151507 Semillas o almácigos de pepino 1 Unidad ABARROTES SEGUN FACTURA Nº 3915226 ABARROTES SEGUN FACTURA Nº 3915226 $ 50.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.863 $ 50.863 50171901 Conservas 1 Unidad ABARROTES SEGUN FACTURA Nº 3915227 ABARROTES SEGUN FACTURA Nº 3915227 $ 94.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.478 $ 94.478 50202311 Bebidas 1 Unidad MERCADERIAS SEGUN FACTURA Nº 3915228 MERCADERIAS SEGUN FACTURA Nº 3915228 $ 16.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.447 $ 16.447

Total Neto	$ 194.691
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.991
TOTAL OC	$ 231.682