1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-11202-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 25181,067213 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad MATERIALES SEGUN COTIZACION Nº 0001615017 MATERIALES SEGUN COTIZACION Nº 0001615017 $ 70.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.893 $ 70.893 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad MATERIALES SEGUN COTIZACION Nº 0001615018 MATERIALES SEGUN COTIZACION Nº 0001615018 $ 61.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.639 $ 61.639

Total Neto	$ 132.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.181
TOTAL OC	$ 157.713