1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-11307-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3535-11060-E208 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-11060-E208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 47274,98604 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL PATRICIO HARAMBOUR Y COM Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL PATRICIO HARAMBOUR Y COM R.U.T. 77.583.220-7 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL PATRICIO HARAMBOUR Y COM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 26,33 Litro BENCINA 97 OCTANOS BENCINA 97 OCTANOS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.849 $ 11.849 15101505 Diesel 530,128 Litro PETROLEO DIESEL PETROLEO DIESEL $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.967 $ 236.967

Total Neto	$ 248.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.275
TOTAL OC	$ 296.091