1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-119-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES P/MANT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 12371,5536 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad MATERIALES SEGUN GUIA Nº 0067893 MATERIALES SEGUN GUIA Nº 0067893 $ 19.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.727 $ 19.727 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad MATERIALES SEGUN GUIA Nº 0067894 MATERIALES SEGUN GUIA Nº 0067894 $ 45.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.387 $ 45.387

Total Neto	$ 65.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.372
TOTAL OC	$ 77.485