1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-13-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-54-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA R.U.T. 95.580.000-1 Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad MERCADERIA SEGUN GUIA Nº109246 MERCADERIA SEGUN GUIA Nº109246 $ 12.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.477 $ 12.477 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1 Unidad MERCADERIA SEGUN GUIA Nº109247 MERCADERIA SEGUN GUIA Nº109247 $ 38.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.952 $ 38.952

Total Neto	$ 51.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 51.429

Justificación de exención de impuesto