1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-141-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CC.MM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS MINADOS(REMESA ESPECIAL) Proveniente de Licitación 3535-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 318999,458914 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 1500 Unidad Postes de madera PIQUETES DE MADERA $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.500 $ 592.440 53102504 Guantes o manoplas 75 Unidad Guantes o manoplas GUANTES DE FAENA $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.375 $ 57.353 31151804 Alambre para grapar 18 Rollo Alambre para grapar ALAMBRE LISO 16/14 (50KG) $ 53.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.258 $ 966.252 31151804 Alambre para grapar 3 Rollo Alambre para grapar ALAMBRE DE PUAS 275MTS. $ 20.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.898 $ 62.899

Total Neto	$ 1.678.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.999
TOTAL OC	$ 1.997.944