1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-141-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES P/MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 15966,4087 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Maderas duras 15 Tira PINO SECO CEPILLADO 2X6" (42X138mm) 3,20MT PINO SECO CEPILLADO 2X6" (42X138mm) 3,20MT $ 4.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.225 $ 72.228 Pinturas aceitosas 1 Unidad OLEO PROFESIONAL 1GL OLEO PROFESIONAL 1GL $ 11.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.806 $ 11.806

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000