1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-17-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 10119,49462 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201503 Cintas adhesivas de protección 2 Unidad TESAKREPP CRUDO 40X24 MM TESAKREPP CRUDO 40X24 MM $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.268 $ 1.269 30161508 Rodillo de papel pintado 4 Unidad RODILLO CHIPORRO NAT. 18 CM LIZCAL RODILLO CHIPORRO NAT. 18 CM LIZCAL $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.689 31211506 Pinturas de látex 6 Unidad LATEX HABIT.BASE BLANCA 1GL. LATEX HABIT.BASE BLANCA 1GL. $ 7.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.300 $ 42.303 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHA ESTAMPA 4" BROCHA ESTAMPA 4" $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 53.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.119
TOTAL OC	$ 63.379