1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-21-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES P/MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 13984,957961 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0064831 MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0064831 $ 43.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.849 $ 43.849 40142314 Buje de tubería 1 Unidad MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0064833 MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0064833 $ 7.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.605 $ 7.605 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0064832 MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0064832 $ 22.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.151 $ 22.151

Total Neto	$ 73.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.985
TOTAL OC	$ 87.590