1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-217-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-07-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES P/MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Y REPARACIONES Proveniente de Licitación 3535-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 84229,075617 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad Tubería de cobre MATERIALES SEGUN NOTA DE VENTA Nº 0150897618 $ 443.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.311 $ 443.311

Total Neto	$ 443.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.229
TOTAL OC	$ 527.540