Orden de Compra. Nº3535-22-SE09 "MATERIALES P/MANTENIMIENTO Y REPARACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3535-22-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES P/MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3535-10-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas
R.U.T. 61.101.101-6
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 17534,273709
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3GalónOLEO OPACO BASE BLANCO 1GLOLEO OPACO BASE BLANCO 1GL $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.185 $ 25.185
32141103
Elementos de rejilla1UnidadREJILLA CUADRADA 4" R-44 POLIREJILLA CUADRADA 4" R-44 POLI $ 2.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.622 $ 2.622
40142313
Tapón de tubería2UnidadTAPON LAVAPLATOS TEKA 2"TAPON LAVAPLATOS TEKA 2" $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722 $ 723
31201601
Adhesivos químicos4UnidadELASTOSELLO 1100 TRANS, 310MLELASTOSELLO 1100 TRANS, 310ML $ 1.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.764 $ 7.765
31211505
Pinturas aceitosas3UnidadOLEO PROF BLANCO 1GLOLEO PROF BLANCO 1GL $ 11.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.252 $ 33.252
39111521
Plafones2UnidadFAROL JARDINFAROL JARDIN $ 10.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.092 $ 21.092
31201602
Pastas4UnidadPASTA DE MURO SUPER F-6 1KG TAJAMARPASTA DE MURO SUPER F-6 1KG TAJAMAR $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
Total Neto $ 92.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.534
TOTAL OC $ 109.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.