1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-222-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-53-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 12365,96 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO LIMITADA R.U.T. 89.327.000-0 Sucursal DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar 1 Unidad MERCADERIAS SEGUN GUIA Nª0068167 MERCADERIAS SEGUN GUIA Nª0068167 $ 65.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.084 $ 65.084

Total Neto	$ 65.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.366
TOTAL OC	$ 77.450