1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-229-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2009 Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MANT. Y REPARAC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 17633,2749 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad MATERIALES SEGUN GUIA Nº 0071472 MATERIALES SEGUN GUIA Nº 0071472 $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555 Dispositivos de pared 1 Unidad MATERIALES SEGUN GUIA Nº 0071470 MATERIALES SEGUN GUIA Nº 0071470 $ 46.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.563 $ 46.563 Enrejado de hierro 1 Unidad MATERIALES SEGUN GUIA Nº 0071471 MATERIALES SEGUN GUIA Nº 0071471 $ 38.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.689 $ 38.689

Total Neto	$ 92.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.633
TOTAL OC	$ 110.440