1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-239-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2009 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-76-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 128556,394 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A Razón Social EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A R.U.T. 93.473.000-3 Sucursal EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bebidas 1 Unidad MERCADERIAS SEGUN DOCTO. Nº001091548 MERCADERIAS SEGUN DOCTO. Nº001091548 $ 171.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.434 $ 171.434 Bebidas 1 Unidad MERCADERIAS SEGUN DOCTO. Nº001091549 MERCADERIAS SEGUN DOCTO. Nº001091549 $ 343.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.852 $ 343.852 Bebidas 1 Unidad MERCADERIAS SEGUN DOCTO. Nº001091550 MERCADERIAS SEGUN DOCTO. Nº001091550 $ 161.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.327 $ 161.327

Total Neto	$ 676.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.556
TOTAL OC	$ 805.169