1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-24-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-53-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 90585,54 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad MATERIALES Y UTILES, SEGUN COTIZACION FAX 11/02/2009 09:17 INAL LTDA. SR. CARLOS RIVAS GARCIA, SE DESCONTO EL "CLOROX" 15X1LTS. MATERIALES Y UTILES, SEGUN COTIZACION FAX 11/02/2009 09:17 INAL LTDA. SR. CARLOS RIVAS GARCIA, SE DESCONTO EL CLOROX"15X1LTS. $ 476.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.766 $ 476.766

Total Neto	$ 476.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.586
TOTAL OC	$ 567.352