1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-245-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-54-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 237273,59467 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Queso natural 1 Unidad SEGUN DCTO.Nº0049215 SEGUN DCTO.Nº0049215 $ 456.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.215 $ 456.215 Queso rallado 1 Unidad SEGUN DCTO.Nº0049216 SEGUN DCTO.Nº0049216 $ 412.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.984 $ 412.984 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad SEGUN DCTO.Nº0049225 SEGUN DCTO.Nº0049225 $ 379.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.609 $ 379.609

Total Neto	$ 1.248.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.274
TOTAL OC	$ 1.486.082