1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-254-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3535-135-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DE BOMBAS DE AGUA, PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA, SECTOR OJO BUENO. Proveniente de Licitación 3535-135-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Chorrillos - RRNº15 Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 89300 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Raúl Gallardo Zuñiga R.U.T. 9.888.240-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181101 Servicios de Electro Revestir 2 Unidad Servicios de Electro Revestir SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS DE AGUA EN LO SGTE: SACAR BOMBA DEL RECINTO, REVISAR SISTEMA(MOTORES), DESARMAR Y RETIRAR BOMBAS AL SERVICIO, REPARACION DE UN EJE DE BOMBAS(TORNERO), CAMBIO DE RETENES, CAMBIO DE CUATRO RODAMIENTOS, INSTALAR DE ESTAS $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000

Total Neto	$ 470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.300
TOTAL OC	$ 559.300