1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-285-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT. Y REPARACIONES VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 38653,22 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PTA ARENAS Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad POR SERVICIO DE LUBRICACION, MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES (30.000 K) POR SERVICIO DE LUBRICACION, MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES (30.000 K) $ 203.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.438 $ 203.438

Total Neto	$ 203.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.653
TOTAL OC	$ 242.091