1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-29-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-54-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 129516,8592 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO LIMITADA R.U.T. 89.327.000-0 Sucursal DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 1 Unidad MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº0067108 MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº0067108 $ 335.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.302 $ 335.302 50131801 Queso natural 1 Unidad MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº0067021 MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº0067021 $ 303.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.088 $ 303.088 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1 Unidad MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº0067103 MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº0067103 $ 43.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.278 $ 43.278

Total Neto	$ 681.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.517
TOTAL OC	$ 811.185