1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-341-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 67957,8396 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Del Carmen Ojeda Mansilla Razón Social PATRICIA DEL CARMEN OJEDA MANSILLA R.U.T. 12.714.860-0 Sucursal Patricia Del Carmen Ojeda Mansilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad TONER Q7553A TIPO HP   $ 44.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.676 $ 89.676 44103103 Tóner 3 Unidad TONER Q2612A TIPO HP   $ 35.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.431 $ 106.432 44103103 Tóner 2 Unidad TONER CB435A TIPO HP   $ 31.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.472 $ 63.472 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad HP 21   $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.075 $ 39.075 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad HP 20   $ 17.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.780 $ 17.780 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad HP 45   $ 15.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.088 $ 31.088 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad PG 40 CANON   $ 10.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.150 $ 10.150

Total Neto	$ 357.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.958
TOTAL OC	$ 425.631