1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-351-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales de construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 7577,58 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS FLANDEZ FLANDEZ Razón Social CARLOS FLANDEZ FLANDEZ R.U.T. 3.387.553-3 Sucursal CARLOS FLANDEZ FLANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153033 Placa de paso 1 Unidad PLACA TICINO CON SOPORTE PLACA TICINO CON SOPORTE $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580 39121543 Módulo de relés múltiples o de placa de relés 4 Unidad MODULO INT 9/12 MODULO INT 9/12 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad CAJA DERIVACIÓN 4M. TICINO CAJA DERIVACIÓN 4M. TICINO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790 27112103 Abrazaderas 300 Unidad ABRAZADERAS OMEGA 1/2 ABRAZADERAS OMEGA 1/2 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.640 26121635 Rollos de cable 1 Unidad ROLLOS 100M THHN Nº14 ROLLOS 100M THHN Nº14 $ 13.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.872 $ 13.872

Total Neto	$ 39.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.578
TOTAL OC	$ 47.460