1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-371-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2009 Nombre de la Orden de Compra TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 3991,615 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Rotuladores 5 Unidad LUMO 311-5 NO PERM. VERDE LUMO 311-5 NO PERM. VERDE $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782 Cinta para empaquetar 10 Unidad CINTA EMBALAR TRANSP.48X40 CINTA EMBALAR TRANSP.48X40 $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.193 Polietileno 15 Metro Lineal POLIETILENO 0,10 X 1MT ANCHO POLIETILENO 0,10 X 1MT ANCHO $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.985 $ 8.992 Rotuladores 5 Unidad LUMO PERM 318-F LUMO PERM 318-F $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042

Total Neto	$ 21.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.992
TOTAL OC	$ 25.000