1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-397-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-53-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 12 Unidad CERA LIQUIDA INCOLORA AUTOBRILLO 5LTS CERA LIQUIDA INCOLORA AUTOBRILLO 5LTS(VALOR IVA INC) $ 10.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.376 $ 131.376 42132205 Guantes quirúrgicos 15 Unidad GUANTES QUIRURGICOS M X100U. GUANTES QUIRURGICOS M X100U.(VALOR IVA INC) $ 3.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.195 $ 48.195 27112004 Palas 9 Unidad PALAS PLASTICAS PALAS PLASTICAS(VALOR IVA INC) $ 1.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.887 $ 13.887

Total Neto	$ 193.458
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 193.458

Justificación de exención de impuesto